AUXILIAR FATURAMENTO

O Assistente de Faturamento é responsável por assegurar a emissão correta e eficiente de documentos fiscais relacionados às operações de gases medicinais e industriais. Essa função é crucial para o bom andamento dos processos financeiros e logísticos da empresa, garantindo o cumprimento das legislações vigentes e a satisfação dos clientes através da precisão e eficiência em suas atividades. Formação Educacional: Formação técnica ou cursando superior em Contabilidade, Administração, Finanças ou áreas relacionadas Experiência Desejada: Experiência prévia em funções de faturamento, finanças ou contabilidade será um diferencial. Experiência no uso de software TOTVs será um diferencial. 1. Emissão de Notas Fiscais: · Emitir notas fiscais para vendas, devoluções, remessas, transferências, bonificações e consertos, garantindo que todas estejam em conformidade com a legislação fiscal vigente e as especificações do setor. · Quando efetuar vendas para outro estado a não contribuintes, deverá informar ao setor Fiscal para seguir corretamente as exigências fiscais, incluindo a geração da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE). · Verificar e corrigir as notas ficais rejeitadas pela SEFAZ. 2. Gestão de Ordens e Notas de Serviços: · Emitir ordens e notas fiscais de serviços, de forma precisa, assegurando que todos os processos sejam realizados de acordo com as normas internas e legislações. 3. Suporte Técnico para Motoristas: · Oferecer suporte aos motoristas na utilização de tablets para emissão de notas fiscais e cadastro de clientes, garantindo que todos os dados sejam registrados corretamente. 4. Conferência e Fechamento de Viagem: · Realizar analise da carga confrontando a conferencia física realizada pela área de logística com dados da nota fiscal e as informações registradas no sistema. Durante essa etapa, é crucial identificar qualquer discrepância entre os itens recebidos e os documentação. Em caso de detecção de anomalias, proceder com as correções necessárias nos registros. Após a correção dos erros, o próximo passo é concluir a viagem no sistema, assegurando que ele reflete com precisão a situação existente. · Repasse físico do acerto de viagem ao setor financeiro. 5. Emissão e Despacho de Manifestos: · Preparar e despachar manifestos que acompanharão as cargas, facilitando a logística até o cliente final de forma eficiente e conforme os requisitos legais. 6. Controle de Cilindros e Matéria-Prima: · Gerenciar o controle de cilindros nos clientes e nas instalações da empresa, bem como o controle de matéria-prima por lotes, para garantir a rastreabilidade e o uso eficiente dos recursos. 7. Organização de Faturamentos para Protocolação – Fundo municipal de Rio Verde: · Separar e organizar os faturamentos destinados ao fundo de Rio Verde, garantindo sua correta protocolação na Secretaria de Saúde, UPA e SAMU da cidade, em conformidade com os prazos e requisitos estabelecidos. · Informar a área comercial e fiscal via e-mail, os recolhimentos de cilindros cheios. 8. Orientações a cliente e colaboradores: · Prestar suporte, orientando clientes e colaboradores sobre processos da área de faturamento. Localização Via Primária 1, s/n, Qd. 3, Lts. 14 A 21 E 49 A 56, Distrito Agroindustrial de Itumbiara - DIAGRI, Itumbiara - GO, Brasil, #J-18808-Ljbffr