Comprador Pl

**Título**:Comprador PL - Vaga Exclusiva Para Pessoas Negras
**Local**: Teletrabalho
**Missão do cargo**
Realizar atividades relativas ao suprimento de materiais de consumo e produção, serviços, equipamentos, componentes e manutenção no mercado nacional e internacional, efetuando negociações comerciais, identificando e desenvolvendo fornecedores, elaborando orçamentos e cotações diversas, com o objetivo de garantir que as condições comerciais aprovadas nas negociações estejam alinhadas com os aspectos de qualidade, preço e entrega dentro dos prazos sugeridos, conforme procedimentos e estratégia da área de Compras.
**Principais atribuições**
1. Controlar e acompanhar as solicitações de compras, verificando a data de entrega, centro de custo, conta contábil, mantendo folow-up semanal das mesmas e posicionando a gestão para acompanhamento e orientação;
2. Elaborar as cotações de compras, de acordo com a norma de procedimento de compras, dentro dos prazos e necessidades e encaminhar aos fornecedores correspondentes para levantamento de custos;
3. Acompanhar a devolução das cotações, incluindo no sistema as informações contidas nos documentos devolvidos, mantendo a integridade dos dados em amarração a cada solicitação de compra correspondente;
4. Efetuar as análises das cotações de compras, negociar as melhores condições comerciais, baseado na integridade do fornecedor, preços, descontos, doações, prazos de entregas, entre outros;
5. Elaborar os devidos Pedidos de Compras com as melhores condições, anexando as comprovações de cotação, avaliações e conclusões para análise;
6. Aprovar os pedidos de compra de acordo com os limites de alçada estabelecidos pela organização, encaminhar os Pedidos de Compras que estiverem acima de seu limite de aprovação para avaliação e aprovação da gestão, aguardar aprovação final para conclusão das compras;
7. Encaminhar aos fornecedores os pedidos de compra aprovados, para providências;
8. Quando necessário, manter follow-up semanal de toda a base de compras em parceria com a área cliente, posicionando a gestão sobre o andamento e previsão de atendimento dos solicitantes em geral;
9. Solicitar o cadastro de novos fornecedores ou possíveis alterações no sistema próprio, para atualização de contas a pagar e demais áreas interessadas, verificando a inclusão de cadastro ou falta de alguma informação;
10. Em casos de divergências de entrega de materiais ou serviços, apoiar as áreas solicitantes junto aos fornecedores, para que as divergências sejam corrigidas o mais breve possível;
11. Buscar oportunidades proativas de melhorias nos serviços e contratos dos fornecedores atuais, conforme melhores práticas de mercado, montando base de potenciais fornecedores para futuras análises de seus clientes, conforme área de atuação;
**Formação acadêmica**
Ensino Superior Completo
**Requisitos**
- Pacote Office avançado
- Inglês avançado
- Matematica financeira
- Tecnicas de Negociação Conhecimento com SAP e sistema de monitoramento de pedidos de compra
**Benefícios**
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