Analista de Budget Control Btl Vaga Afirmativa

2 semanas atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil Heineken Tempo inteiro

Título:
Analista de Budget Control BTL | Vaga Afirmativa Exclusiva para Pessoas Negras

Local:
Teletrabalho

Venha fazer parte do nosso time de estrelas
Somos o Grupo HEINEKEN, lugar de gente que cultiva relações
respeitosas com as nossas pessoas, sociedade e planeta. Levamos no coração o #OrgulhoHEINEKEN que reflete a
paixão pela nossa história e pela qualidade indiscutível das nossas bebidas.


Nós valorizamos a diversidade e sabemos que um time formado por pessoas com perfis diversos nos torna tão fortes e únicos quanto nossas marcas.

Queremos inspirar e fazer parte da transformação de um mundo melhor para todas as pessoas. Não só para algumas. Esse é o nosso melhor e mais importante brinde


Aqui, nos desafiamos a ser melhores todos os dias, buscando inovação e agilidade, para levar nossa estrela em cada coração e em cada copo brasileiro.

E claro, nos
divertimos na mesma proporção celebrando todas as nossas conquistas.


E ai, se identificou? Se você tem
coragem para abraçar novos desafios e está a fim de fazer a diferença, vamos juntos transformar o mercado de bebidas.

Acesse nossas oportunidades

Seu brilho transforma a nossa estrela

Missão do cargo
Consolidar, analisar e suportar os times no reporting mensal de Rolling Forecast (RoFo) de todas as

áreas da VP de Vendas. Acompanhar e suportar os times no processo de Provisão Mensal. Fazer

análises e desenvolver KPIs de acompanhamento dos investimentos de BTL de toda a VP de Vendas

(total e por área) impactados no P&L. Apoiar o time no Pré-Fechamento mensal, sendo ponto focal entre

Finanças e os stakeholders da VP. Auxiliar no fluxo de informações para as reuniões de Diretoria e

Finanças. Suportar o time na criação e acompanhamento de TPs e RCs (fluxo de pagamento). Atualizar

  • Report de Verba da Diretoria. Apoiar o time de Business Plan com a disponibilização de informações
de BTL dos DCCs e Revendas. Auxiliar na gestão da verba do contrato de Tiger com os DCCs.

Desenvolver relatórios de análises de ROI.

Principais Atribuições

  • Análise e acompanhamento do P&L (35%)
a. Acompanha o processo de Pré-Fechamento Mensal, sendo ponto focal entre os times

e a área de Finanças, auxiliando no entendimento e análise das variações entre

reportado e realizado e consequentemente na mitigação de riscos;
b. Presta apoio aos times no entendimento dos conceitos relacionados ao P&L, como

Caixa e Competência, Provisão, Impacto e Variações, disponibilizando materiais de

auxílio e agendas mensais para esclarecimento de dúvidas;
c. Coordena agenda mensal individualizada com cada área da VP (áreas corporativas,

regionais e DCCs), para apresentação do P&L atualizado e das análises de verba

utilizada e disponível (Year To Date e Year To Go) e variações.

  • Consolidação e análise do RoFo (20%)
a. Recebe, analisa e consolida mensalmente os relatórios de RoFo de BTL (35 imputs,

aproximadamente R$ 441 milhões) e Compra de Espaço (aproximadamente R$ 6

milhões);
b. Presta apoio à Coordenadora de Budget Control no acompanhamento das

movimentações e Shifts de verba entre as áreas da VP de Vendas e Marketing e no

report do RoFo à Finanças.

  • Atualização e divulgação do Report de Verba (semanal, pré fechamento e fechamento) (15%) a. Extrai e trata as bases sitêmicas (SAP CRM e SAP ECC) - TPs criadas nos fundos, Aprovadores das TPs, CJI3 (lançamentos financeiros), ME5A (Requisições de Compra), ZMM80 (Folhas de Serviço); b. Faz o imput das bases tratadas no dashboard do Report de Verba; c. Disponibiliza o dashboard atualizado semanalmente com a prévia de utilização de verba, além de disponibilização também no Pré-Fechamento e Fechamento.
  • Suporte e análises das Provisões (10%) a. Recebe, analisa e consolida mensalmente as planilhas de Solicitação de Provisão da Diretoria para envio à Finanças; b. Auxilia as demais áreas no entendimento da necessidade de solicitação de Provisão e preenchimento das planilhas.
  • Gestão da Verba do Contrato de Tiger com os DCCs (10%) a. Faz a análise das solicitações recebidas dos DCCs para reembolsos referentes ao Contrato de Tiger; b. Faz a abertura das TPs em sistema e as divulga para os times; c. Acompanha o processo de reembolso via claim; d. Disponibiliza quinzenalmente dashboard atualizado com visibilidade da utilização da verba (P&L) e phasing do RoFo reportado.
  • Suporte no Fluxo de Pagamentos (5%) a. Abertura das TPs e RCs da área de Budget em sistema; b. Acompanhamento dos pagamentos da área. ,
  • Suporte ao time de Business Plan, fornecendo as informações de RoFo e P&L relativas aos DCCs e Revendas (5%) a. Atualiza mensalmente a base de acompanhamento com o P&L e RoFo atualizados dos DCCs e Revendas; b. Disponibiliza gráficos de análise de verba (YTD, YTG e phasing mensal) c. Atualiza os materiais para apresentação nas reuniões de QBP.
**Formação ac

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