Auxiliar de cobrança

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Missão do Cargo

A missão do auxiliar de cobrança no grupo é desempenhar uma variedade de tarefas de suporte que ajudam a garantir a eficiência e a eficácia das operações administrativas.

É responsável por manter a confidencialidade das informações, demonstrando profissionalismo em todas as interações e agir como uma ponte central de comunicação interna e externa.

Nosso principal objetivo é contribuir para a saúde financeira de nossas empresas, fornecendo informações precisas, garantindo um funcionamento fluido e eficaz de nossas operações diárias.

Somos uma equipe que valoriza, o trabalho em conjunto, engajamento, dinamismo, respeito e proatividade.

Em nosso departamento atuará na gestão de contas a pagar e a receber, processamento de transações financeiras, conciliação bancárias, acompanhamento do fluxo de caixa ,faturamento entre outras responsabilidades administrativas e financeiras.

Trabalhar no departamento financeiro é ter a oportunidade de conhecer e atuar em várias funções, possibilitando assim a oportunidade de escolher qual mais se destacar e se identificar.

Ao realizar suas funções com precisão e eficiência, o auxiliar contribui significativamente para o

sucesso geral da empresa.

Venha fazer parte de nossa equipe, cuja empresa é referência em fabricação de insumos para Anatomia patológica, onde a missão é a entrega de nossos produtos com excelência, para atender o paciente.

Responsabilidades

• Acompanhar os pagamentos recebidos dos clientes finais, revendas e órgãos públicos e baixá-los corretamente.
• Contatar os clientes para resolver quaisquer discrepâncias nos pagamentos e valores pendentes.
• Conciliar periodicamente as contas a receber com os registros contábeis para garantir a precisão e integridade dos dados financeiros, arquivos bancários x sistema
• Liberação de crédito, mediante a avaliação
• Gerenciar contas em atraso, enviar notificações, e se necessário, iniciar processos de cobrança mais formais, junto a órgãos competentes.
• Monitorar os prazos de vencimento das contas a pagar e garantir que os pagamentos sejam realizados dentro dos prazos estabelecidos para evitar multas ou juros.
• Conciliar as contas a pagar com os extratos bancários e os registros contábeis para garantir que não haja discrepâncias ou erros nos registros financeiros.

Competências: Técnicas Obrigatórias

• Experiência de mínimo 6 meses na área financeira/cobrança.
• Competências: Técnicas Desejáveis
• Conhecimento em contas a receber e conciliação bancária.
• Plano de Carreira
• Vale Refeição (Acima do Sindicato)
• Refeitório no Local
• Educação (Cursos e Palestras)
• Bônus mensal em caso de meta global atingida
• Horário de almoço reduzido (Opcional)
• Aniversariantes do Mês (Celebração e Agrado)
• Cantinho do Café e área de descanso

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