Análise de Documentos de Contas Médicas

Desenvolvimento de habilidades e competências para suporte ao faturamento em contas de serviços médicos hospitalares

• Verificar/Validar as autorizações e notas fiscais, honorários médicos, diárias, taxas, hemoterapias, procedimentos, SADTs, pacotes, exames, refeições, materiais especiais (OPME);
• Lançar as correções das contas analisadas pela Auditoria Medica em sistema;
• Informar às áreas pares a falta de autorizações e/ou documentações necessárias para o processo de faturamento;
• Realizar acompanhamento de contas liberadas por meio de relatórios de pendência de contas para verificar status das contas;
• Iniciar a análise de contas com o prontuário digital;
• Suporte aos setores pares referente às demandas relacionadas ao faturamento como por exemplo Recurso de glosas, financeiro, Contabilidade, Central de Autorização e OPME e unidades de internação;
• Efetuar conferência cruzada de todas as informações contidas no prontuário do paciente;
• Gerar arquivos eletrônico/XML e enviar nas plataformas das operadoras e/ou convênios de saúde;
• Gerar nota fiscais;
• Suporte e/ou preparar entrega, digitalizar e/ou tirar cópia das contas e enviar para as operadoras e/ou convênios de saúde e conferir e garantir o retorno dos protocolos assinados pelos mesmos através do transporte (quando necessário);
• Garantir o envio do faturamento com as informações adequadas conforme contratos e cronograma de entrega e auditoria firmado junto a operador/convênios de saúde;
• Analisar contas SUS, tabela SIGTAP, faturamento SUS e envio de arquivo XML/GRD à secretaria municipal;
• Interagir com todas as áreas envolvidas para levantar as informações e documentos necessários para confecção das contas junto aos convênios e disseminação das melhores práticas para evitar futuras glosas.
• Gerar Repasse;
• Analisar o repasse médico garantindo o pagamento dos HMs conforme contrato;
• Gerar a provisão para a contabilidade;
• Efetuar conciliação entre o repasse e a contabilidade;
• Gerir os repasses médicos, pagamentos Fixos, pagamentos do CDI, pagamentos Prestadores externos, pagamentos dos plantonistas, pagamentos FUMCAD, remuneração variável e programa de pontuação médica;
• Processo de ressarcimento entre o hospital e a operadora;
• Verificação de pagamentos pendentes;
• Cadastro de fornecedor em sistema;
• Descontar glosa;
• Intermediar negociação entre o hospital e o convênio para cobrança da HMs complementares;
• Cadastrar regras de repasse em sistema e efetuar a manutenção das mesmas.
• Efetuar o atendimento ao cliente interno e externo
• Enviar o demonstrativo de pagamento para os médicos e/ou secretarias;
• Recepcionar as notas fiscais e inserir em sistema
• Colher as autorizações/assinaturas para o pagamento

• Necessário ensino superior completo ou cursando em Administração de Empresas e/ou áreas afins;
• Necessário Conhecimento em Tabelas AMB, CIEFAS, SIMPRO, BRASÍN Dice, TUSS, SIMPRO e SIGTAP;
• Desejável conhecimento Pacote Office Básico;

• Assistência Médica;
• Assistência Odontológica;
• Vale Transporte;
• Seguro de Vida;
• Refeitório no local;
• Auxílio Creche*;
• Café da Manhã;
• Ambulatório Médico;
• Wellhub (Gympass);
• Conexa Saúde (Telemedicina);
• Day off de aniversário;
• Cesta ou Vale de Natal;
• Ações de Qualidade de Vida;
• Programa de Somos + Saúde;
• Empréstimo Consignado;
• Premiação por tempo de casa;
• Parcerias educacionais;
• Clube AACD;
• Convênio com Farmácias.

• Horário de trabalho: Das 08:00 às 18:00 de segunda a quinta-feira, e das 08:00 às 17:00 na sexta-feira.