Creditorevisor

Função: Contribuir diariamente com a Assistente e Coordenadora responsáveis pelo Crédito e Cobrança, para o cumprimento de todas as obrigações do setor.

Cabe ao Auxiliar dar total suporte à Assistente e à Coordenação na realização das rotinas.

O Auxiliar é o substituto imediato do Assistente.

• Atender ao cliente para informar a situação de crédito;
• Realizar a abertura cadastral de clientes, abrangendo todos os processos relacionados;
• Recadastrar clientes;
• Organizar as pastas de cadastro de pessoa física e jurídica;
• Conferir os cadastros feitos diariamente, obedecendo às normas estabelecidas;
• Consultar os clientes apontados no monitoramento, seguindo as normas;
• Cancelar, devolver e inutilizar notas fiscais e cupons fiscais conforme normas;
• Atualizar planilha de devoluções e cancelamentos mensalmente;
• Fornecer e coletar informações no mercado conforme política da empresa.

• Atender ao cliente para efetuar pagamentos, negociações, acordos, etc.;
• Cobrar títulos, cheques devolvidos e acordos vencidos;
• Consultar cheques de terceiros nos órgãos de proteção ao crédito para triagem, seguindo as normas;
• Gerar e conferir relatórios de pagamentos, lançamentos de créditos e baixa de cheques diariamente;
• Gerar relatórios gerenciais para triagem de negativação/protesto conforme cronograma;
• Incluir clientes devedores nos órgãos de proteção ao crédito mediante sinalização das Assistentes e autorização da Coordenação de Crédito e Cobrança;
• Reabilitar clientes nos órgãos de proteção ao crédito após pagamento ou negociação de dívidas;
• Gerar e enviar relatórios de clientes incluídos nos órgãos de proteção ao crédito para conferência semanal;
• Preparar a rota do cobrador/negociador;
• Dar suporte ao cobrador/negociador externo nas negociações;
• Atualizar a planilha de comissão do cobrador/negociador;
• Solicitar envio de cheques para as filiais;
• Conferir relatórios de duplicatas, créditos, adiantamentos, devoluções, etc.;
• Conferir o relatório das notas fiscais da expedição/caixa;
• Preparar e enviar valores para arrecadação;
• Participar da escala de conferência dos relatórios SPC/SERASA;
• Manter organizada a pasta de cópias de cheques devolvidos;
• Manter organizada a pasta de confissões de dívida, bens recebidos e garantias reais, tanto física quanto virtual;
• Manter organizada a pasta de cobrança jurídica/processos;
• Emitir declarações de quitação de títulos e cheques para clientes;
• Arquivar cartas devolvidas pelo SPC/Serasa;
• Emitir cartas extrajudiciais conforme normas da empresa;
• Gerar boletos Serasa e enviá-los ao setor financeiro;
• Receber, conferir e enviar boletos do SPC ao setor financeiro;
• Enviar relatórios de acompanhamento semanal, quinzenal, etc., aos clientes.