Analista de Riscos e Controles Internos Pleno

Programar e executar as práticas de Gestão de Riscos e Controles Internos em sinergia e integração com as demais áreas de Gestão de Riscos e Controles, mitigando os riscos e fortalecendo os controles internos, contribuindo para a correta aplicação das normas, aplicação das leis, instruções normativas, dispositivos legais e de ética para melhoria dos resultados da área e da Cooperativa.
**Responsabilidades e atribuições**
- Orientar operacionalmente o trabalho de profissionais menos experientes ou com atuação operacional e contribuir no alinhamento das demandas da equipe da área com a liderança.
- Atualizar os indicadores ligados aos processos e projetos que atua.
- Auditar todos os processos sob sua responsabilidade, revisar fluxos, procedimentos, processos e sistemas de informação da área com objetivo de implementar melhoria nas atividades.
- Participar da elaboração de normas internas e documentos, bem como do planejamento e do desenvolvimento de programas.
- Atuar na implantação dos processos de gestão de riscos e controles internos conforme Resoluções Normativas 443/19 e 452/20, fomentando a cultura de risco e controle na Cooperativa.
- Mapear, classificar e monitorar os riscos através de Matrizes de Risco em software de GRC.
- Implementar, avaliar e monitorar os controles internos com foco em reduzir vulnerabilidades e aumentar a eficácia dos controles.
- Avaliar e mensurar (qualitativa /quantitativa) os riscos através de Impacto e Probabilidade, observando todos os aspectos dos riscos inerentes e residuais.
- Realizar a elaboração e follow-up de planos de ação para mitigação dos riscos e implantação de melhorias em controles internos.
- Auxiliar o processo de definição de apetite ao risco junto ao Conselho de Administração e Diretoria.
- Atualizar o software integrado de GRC nos módulos de gestão de riscos e controles internos. - Auxiliar na implantação e manutenção de certificações ligadas a gestão de riscos e controles internos.
- Gerar KPl’s (Key Performance lndicators) e KRI‘s (Key Risk lndicators) e acompanhamento do risco.
- Fornecer dados para a elaboração do draft/parecer de riscos para alta direção.
- Acompanhar a execução de controles internos e executar testes de controles.
- Auxiliar na revisão dos documentos do setor (manuais, regimentos, procedimentos, etc.) de acordo com o cronograma estabelecido pela Cooperativa, mantendo-os atualizados e disponíveis para acesso pela equipe.
- Aplicar treinamento aos colaboradores de acordo com os seus conhecimentos especializados, bem como avaliar a eficácia dos treinamentos realizados para a sua equipe.
- Executar outras atividades correlatas, de acordo com as atribuições próprias de sua unidade operacional, natureza do seu trabalho e local/subsistema de sua área, conforme determinação superior.
- Remover e descartar em local apropriado resíduos provenientes da execução dos serviços.
- Zelar pela guarda, manutenção, conservação e limpeza dos equipamentos, ferramentas e materiais do seu trabalho.
- Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de segurança.
- Participar de reuniões quando convocado.
- Atender às programações de treinamento e desenvolvimento.
- Cumprir com as normas e procedimentos quanto ao uso do uniforme, registro de ponto, horário e escala de trabalho, cronograma de férias etc.
- Criar e sugerir fluxos e processos de trabalho, adotar medidas de otimização e racionalização, visando melhorar as atividades da equipe e das áreas intervenientes.
- Informar a gestão sobre qualquer irregularidade ou suspeita de fraude.
- Posicionar o gestor sobre as ações e atividades desenvolvidas na área sob sua responsabilidade.
- Executar outras atividades correlatas, de acordo com as atribuições próprias de sua unidade operacional, natureza do seu trabalho e local/subsistema de sua área, conforme determinação superior.

**Requisitos e qualificações** Exigidos**:

- Ensino Superior em Administração ou afins.
- Experiência em funções de GRC ou processos correlatos.
- Conhecimento: Pacote Office - Nível intermediário.

**Desejável**:

- Vivência no segmento da saúde.
- Conhecimento do itens RN 507 e 518 nos tópicos de Gestão de Riscos e Controles Internos; em Software de GRC (Governança, Riscos e Compliance); framework do Coso ERM/ ICIF e/ou ISSO 31000.

A Unimed é a maior realidade cooperativista na área da saúde em todo o mundo e também a maior rede de assistência médica do Brasil, presente em 83% do território nacional. O Sistema nasceu com a fundação da Unimed Santos (SP) pelo Dr. Edmundo Castilho, em 1967, e hoje é composto por 368 cooperativas médicas, que prestam assistência para mais de 19 milhões de clientes e 73 mil empresas em todo País.

Clientes Unimed contam com mais de 110 mil médicos, 3.244 hospitais credenciados, além de pronto-atendimentos, laboratórios, ambulâncias e hospitais p