Assistente de Faturamento

Buscamos profissionais engajados que queiram fazer a diferença a partir do acolhimento, cuidado e excelência. Faça parte de um dos mais modernos complexos hospitalares do país, sendo referência brasileira pela qualidade e segurança de sua medicina e pelo humanismo de seus profissionais, contando com processos e equipamentos inovadores.

Responsável por garantir a correta execução dos processos relacionados ao repasse de honorários médicos da Santa Casa de Porto Alegre, conforme as normas e diretrizes estabelecidas pela Instituição e legislações vigentes, assegurando a conformidade contratual, a precisão das informações financeiras e o suporte eficiente aos profissionais da saúde e áreas parceiras.

• Realizar atendimento presencial, por telefone e WhatsApp, prestando suporte direto a médicos e parceiros, buscando e fornecendo informações nos sistemas, esclarecendo dúvidas e garantindo a resolução de demandas com clareza e cordialidade.
• Receber, ler e categorizar e-mails por prioridade, respondendo com base em análise prévia ou encaminhando para os setores responsáveis, mantendo comunicação clara, objetiva e organizada com clientes internos e externos, a fim de garantir agilidade no fluxo de informações, apoiar a tomada de decisões e assegurar o cumprimento dos prazos e demandas operacionais.
• Analisar os pagamentos de honorários médicos, confrontando dados de produção, contratos e valores pagos, assegurando a exatidão dos repasses realizados conforme os termos contratuais e natureza do prestador (PJ, PF ou empresa).
• Receber, conferir e registrar notas fiscais no sistema e em planilhas, verificando dados essenciais (CNPJ, descrição, valores, etc.) para garantir sua adequação e envio correto à contabilidade.
• Realizar conferência de produção, recepção de faturas e envio para o setor financeiro, através de e-mail e sistema corporativo, assegurando o pagamento correto dos profissionais vinculados ao SUS.
• Lançar valores no sistema corporativo, emitindo títulos de pagamento e encaminhá-los conforme prazos e processos definidos, concretizando os repasses aos médicos.
• Revisar documentos como contratos, notas fiscais, dados de CNPJs e valores antes do pagamento, garantindo conformidade legal, fiscal e contábil.
• Registrar glosas e pagamentos futuros no sistema com as devidas justificativas e datas previstas, acompanhando valores retidos ou a pagar, promovendo controle e previsibilidade financeira.
• Atualizar os dados de terceiros no sistema, corrigindo o profissional vinculado à produção ou pagamento, garantindo o repasse adequado ao prestador correto.
• Revisar contas sem títulos gerados, analisando contratos e documentos para identificar e corrigir falhas que impedem a finalização do processo de pagamento, visando a consistência das informações e o pagamento correto dos profissionais vinculados a instituição, de acordo com os parâmetros contratuais e prazos estabelecidos.
• Emitir relatórios de repasses em aberto, promovendo revisão, controle e cobrança, com foco na regularização de pendências junto aos médicos e demais prestadores.
• Identificar necessidades de manutenção estrutural ou técnica no setor e realizar a abertura de chamados internos através do sistema corporativo, descrevendo detalhadamente o problema identificado, garantindo a continuidade das atividades da área em um ambiente adequado e funcional.
• Solicitar compras de materiais NP, através de abertura de ordem de serviço pelo sistema corporativo, assegurando a reposição e disponibilidade de insumos para a equipe.
• Monitorar e identificar a necessidade de reposição de materiais de expediente utilizados pela equipe, realizando a solicitação e acompanhamento do processo de aquisição, bem como a retirada dos itens junto ao setor de suprimentos, assegurando a disponibilidade dos recursos necessários para o desempenho eficiente das atividades administrativas.
• Realizar rotinas administrativas como organização de documentos físicos e digitais, alimentação de planilhas, apoio à equipe de faturamento e controle de processos internos, visando contribuir na organização administrativa da área.

• Ensino médio completo ou cursando superior;
• Sistema Tasy será um diferencial;
• Conhecimento em sistemas de gestão hospitalar;
• Conhecimento em ERPs voltados para saúde e faturamento;
• Necessário conhecimento em tipos de convênios e tabelas de cobrança;
• Noções sobre contas médicas, glosas e auditoria de contas/ Faturamento por produção médica;
• Pacote office - Excel intermediário.

Trabalho presencial de segunda a sexta.

Nossos benefícios: 

• Restaurante no local;
• Vale-Transporte;
• Convênio médico e odontológico;
• Convênio creche;
• Convênio farmácia;
• Convênio TotalPass;
• Parceria na área da educação;
• Associação dos Funcionários (AFUSC);
• Ações de promoção da qualidade de vida no trabalho.