Pessoa Analista de Riscos e Controles Internos Júnior

Apoiar e executar as práticas de Gestão de Risco e Controles Internos em sinergia e integração com as demais áreas de Gestão de Riscos e Controle, mitigando os riscos e fortalecendo os controles internos, assegurando a correta aplicação das normas, aplicação de leis, instruções normativas, dispositivos legais e de ética a fim de contribuir com os resultados da área e da Cooperativa.
**Responsabilidades e atribuições**
- Auxiliar na implantação dos processos de gestão de riscos e controles internos conforme Resoluções Normativas 518/22 e 507/22, promovendo a cultura de risco e controle na Cooperativa;
- Apoiar o mapeamento, classificação e monitoramento dos riscos através de Matrizes de Risco em software de GRC;
- Contribuir para o fortalecimento do ambiente de controles internos através da implementação, avaliação e monitoramento dos controles internos, visando reduzir vulnerabilidades e aumentar a eficácia dos controles;
- Auxiliar na avaliação e mensuração (qualitativa/quantitativa) dos riscos através de Impacto e Probabilidade, observando todos os aspectos dos riscos inerentes e residuais;
- Participar da elaboração e follow-up de planos de ação para mitigação dos riscos e implantação de melhorias em controles internos;
- Atualizar o software integrado de GRC nos módulos de gestão de riscos e controles internos;
- Apoiar na implantação e manutenção de certificações ligadas à gestão de riscos e controles internos;
- Auxiliar na geração de KPI’s (Key Performance Indicators) e KRI’s (Key Risk Indicators) e no acompanhamento do risco;
- Fornecer dados para a elaboração de drafts/pareceres de riscos para a alta direção;
- Acompanhar a execução de controles internos e realizar testes de controles;
- Cumprir a Política do Sistema de Gestão da Qualidade. Revisar documentos do setor (manuais, regimentos, procedimentos, etc.) de acordo com o FORMULÁRIO DESCRIÇÃO DE CARGOS #código# 2 de 2 cronograma estabelecido pela Cooperativa, mantendo-os atualizados e disponíveis para acesso pela equipe;
- Auxiliar na aplicação de treinamentos aos colaboradores de acordo com os seus conhecimentos especializados, bem como avaliar a eficácia dos treinamentos realizados para a sua equipe;
- Remover e descartar resíduos provenientes da execução dos serviços em local apropriado;
- Zelar pela guarda, manutenção, conservação e limpeza dos equipamentos, ferramentas e materiais do seu trabalho;
- Trabalhar em conformidade com as boas práticas, normas e procedimentos de segurança;
- Participar de reuniões quando convocado;
- Atender às programações de treinamento e desenvolvimento;
- Cumprir com as normas e procedimentos quanto ao uso do uniforme, registro de ponto, horário e escala de trabalho, cronograma de férias, etc;
- Sugerir fluxos e processos de trabalho, adotando medidas de otimização e racionalização, visando melhorar as atividades da equipe e das áreas intervenientes;
- Informar a gestão sobre qualquer irregularidade ou suspeita de fraude;
- Posicionar o gestor sobre as ações e atividades desenvolvidas na área sob sua responsabilidade;
- Executar outras atividades correlatas, de acordo com as atribuições próprias de sua unidade operacional, natureza do seu trabalho e local/subsistema de sua área, conforme determinação superior.

**Requisitos e qualificações**
Exigidos:

- Curso Superior Completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Direito, Engenharias, Tecnologia da Informação ou áreas afins;
- Experiência em funções de GRC ou processos correlatos;
- Conhecimento do Pacote Office em nível intermediário.

Desejáveis:

- Conhecimento no segmento de saúde / RN 518/22;
- Conhecimento em Software de GRC (Governance, risk and compliance);
- Conhecimento do framework do COSO ERM / ICIF, e/ou ISO 31000.

A Unimed é a maior realidade cooperativista na área da saúde em todo o mundo e também a maior rede de assistência médica do Brasil, presente em 83% do território nacional. O Sistema nasceu com a fundação da Unimed Santos (SP) pelo Dr. Edmundo Castilho, em 1967, e hoje é composto por 368 cooperativas médicas, que prestam assistência para mais de 19 milhões de clientes e 73 mil empresas em todo País.

Clientes Unimed contam com mais de 110 mil médicos, 3.244 hospitais credenciados, além de pronto-atendimentos, laboratórios, ambulâncias e hospitais próprios e credenciados para garantir qualidade na assistência médica, hospitalar e de diagnóstico complementar oferecidos.
- Somos 344 Cooperativas
- 116 mil médicos cooperados
- 17 milhões de beneficiários
- 2.445 hospitais credenciados
- 119 hospitais próprios

Além de Pronto-atendimentos, laboratórios, ambulâncias, hospitais credenciados para garantir qualidade na assistência médica, hospitalar e de diagnóstico complementar oferecidos.