Analista Controles Internos Sr

UM TIME APAIXONADO E COLABORATIVO

Somos movidos pelo propósito de transformar vidas com a nossa energia levando mais conforto para as pessoas, mais eficiência para os negócios e desenvolvimento para as cidades.

Nossa força vem da promoção de uma cultura inclusiva, que compreende e valoriza a diversidade e que respeita as diferenças, para que todas as pessoas sejam as suas melhores versões.

As pessoas são o nosso maior valor

Por aqui a segurança é um valor inegociável, cuidamos uns dos outros Valorizamos a autonomia e a colaboração no dia a dia. Fazemos acontecer de maneira apaixonada, evoluindo sempre Nossas pessoas querem ir longe e aqui encontram perspectiva para crescer.

Você busca por um desafio profissional que pode transformar o mundo? Então o seu lugar é na Comgás Temos orgulho de fazer parte do futuro da energia do Brasil

Quer evoluir com a gente?

#vemsercomgás

Responsabilidades e atribuições

Missão do cargo: Realizar análise, identificação e mapeamento de riscos de baixa a alta complexidade, monitorando os controles internos com o objetivo de mitigar ou reduzir os impactos decorrentes de violações de diretrizes legais e políticas internas, atuando como ponto focal no suporte às áreas, promovendo a cultura e o aprimoramento da empresa, bem como monitorar o processo de concessão de acessos aos sistemas da empresa, avaliando as solicitações em conformidade com as políticas de segurança da informação e os parâmetros estabelecidos, visando reforçar a segurança e a integridade dos sistemas de informação, garantindo que apenas usuários autorizados tenham o acesso adequado aos recursos e dados, protegendo os ativos da empresa e assegurando a conformidade com as regulamentações, atuando com autonomia e sendo referência na área.

Propor e implementar iniciativas de controles internos, visando identificar, avaliar e mitigar riscos bem como agir de forma preventiva .

Realizar avaliações de risco e análises de impacto operacionais, financeiro e regulatório, identificando áreas de não conformidade a fim de implementar medidas preventivas .

Propor e implementar políticas, procedimentos e controles internos a fim de assegurar a conformidade com os procedimentos e políticas estabelecidos .

Manter registros precisos e atualizados de todas as atividades relacionadas à controles internos e riscos, a fim de manter organizado para auditorias .

Atuar como ponto focal de suporte, orientação e treinamento aos colaboradores da empresa, a fim de mantê-los atualizados sobre os temas correlatos .

Monitorar o cumprimento e as mudanças nas leis e regulamentações aplicáveis e avaliar o impacto potencial na empresa a fim de mitigar riscos .

Trabalhar em colaboração com outras áreas da empresa, como Jurídico, Recursos Humanos, Compliance e Finanças, para garantir a conformidade em todas as áreas da organização .

Suportar auditoria interna e externa e assegurar a disponibilização de evidências dos controles e esclarecimento de dúvidas dentro do prazo acordado .

Emitir e analisar dados e desenvolver relatórios gerenciais, mediante a consolidação de informações diversas dos processos da área, visando fornecer subsídios/informações necessárias à tomada de decisões .

Realizar estudos e análises da metodologia aplicada e apoiar a criação de novos métodos para gestão de risco relacionado a controles .

Manter o MDA (Manual de Delegação e Aprovação) atualizado, visando garantir os níveis de aprovação em linha ao que foi pré-estabelecido .

Avaliar as solicitações de acessos críticos e com risco atrelado aos sistemas internos, considerando as funções e responsabilidades dos usuários , verificando a veracidade e a necessidade das solicitações, garantindo que estejam alinhadas com as políticas de segurança da informação e os controles internos da empresa .

Atuar na construção e definições relacionadas ao processo de concessão de acessos, aplicando as permissões adequadas de acordo com as políticas e procedimentos estabelecidos , visando assegurar que apenas usuários autorizados obtenham acesso aos sistemas , minimizando potenciais riscos de segurança .

Identificar oportunidades de melhoria e implementar melhores práticas, colaborando com as áreas relevantes na revisão e atualização das políticas de acesso, segurança da informação e controles internos , visando fortalecer a postura de segurança da empresa .

Identificar e investigar quaisquer anomalias ou comportamentos suspeitos, reportando quaisquer incidentes de segurança ou violações de políticas aos responsáveis .

Construir e aplicar a matriz de segregação de funções, visando controles de segurança da informação e auditoria interna do ERP , assim como decisões e restrições sistêmicas necessárias .

Requisitos e qualificações

• Ensino Superior completo (Desejável em Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Economia, Tecnologia da Informação ou áreas afins). Desejável estar cursando Pós graduação ou cursos de especialização.
• Conhecimento avançado em Excel, Word e PowerPoint, ERPs utilizados na área.
• Sólidos conhecimentos em Gestão de Acesso: Conhecimento específico SAP para avaliação de acessos críticos, uso de transações SAP com riscos de segregação de função
• Vivência em ITGC, SOD e SOX
• Mapeamento e avaliação de processos, riscos e controles SOX e não SOX. Gestão de riscos e metodologias correlatas; Procedimentos de auditoria;
  Conhecimento em controle de segurança da informação e auditoria interna do ERP. Gestão de identidade e acesso (IAM), ferramentas de monitoramento de acesso, plataformas de relatórios e auditoria, entre outros. Familiaridade com conceitos de segurança da informação, como criptografia, autenticação e autorização, matriz de segregação de função para acessos ; avaliação de transações críticas SAP

Disponibilidade de atuar em modelo hibrido no escritório da Faria Lima

Informações adicionais

BENEFÍCIOS QUE VOCÊ TERÁ:

Cuidar da saúde é essencial, não é?

Por isso, além do vale-refeição e alimentação para a comida gostosa do dia a dia, oferecemos assistência médica, odontológica, auxílio farmácia, auxílio óptico e seguro de vida. Nosso Programa Equilíbrio inclui, por exemplo, ações para promover a saúde física, mental, social e financeira. E nada melhor que manter o corpo em dia, com Gympass, e cuidar da mente, com o Programa Amigo, para apoio psicológico.

Como empresa cidadã, temos licença maternidade estendida (180 dias) e paternidade (20 dias), para filhos(as) biológicos(as) ou adotivos(as). É mamãe? Então também temos auxílio-creche, auxílio material escolar e sala de lactação no nosso Centro Operacional.

Além disso, a saúde financeira também precisa estar em dia. Temos participação nos lucros e previdência privada, além de boas oportunidades de crescimento, com incentivo à educação.

A gente te espera, para crescer junto da gente

#vemsercomgás

#evoluindoaoseulado

Energia para nós é muito mais do que fornecer gás natural encanado para os nossos clientes. É unir forças para impulsionar pessoas, empresas, um país inteiro em direção a um futuro melhor.

Estamos sempre em busca do melhor, da próxima descoberta, de uma nova fronteira. Antecipamos o que importa para os nossos clientes, para o nosso negócio.

Executamos com excelência para subir o padrão de segurança e tecnologia de todo o setor. E a força do nosso time nos traz um dia a dia repleto de oportunidades, desafios e inovação.

É assim que atendemos aos mais de 2 milhões de clientes. Com a nossa energia, transformamos vidas levando mais conforto para as pessoas, mais eficiência para os negócios e desenvolvimento para as cidades dentro da nossa área de concessão.

Temos três avenidas de crescimento que nos guiam até a Comgás do Futuro, cujos principais habilitadores são a segurança das nossas operações e a agenda ESG:

• Pessoas no Centro, pois nossas ações partem de pessoas para pessoas
• Eficiência nas Jornadas, entregando o nosso melhor fazendo uso consciente dos recursos disponíveis
• Cidade do Amanhã, estabelecendo relações que co-criam valor para todo o ecossistema.