Especialista De Ti | Controles Internos E Riscos Tecnológicos |

Sobre a Stone: Somos muito mais do que uma empresa de maquininhas
A Stone é uma empresa de tecnologia e serviços financeiros focada no(a) cliente.
Nascemos com o propósito de ser protagonistas na transformação da indústria de pagamentos, servindo o(a) empreendedor(a) brasileiro(a) e transformando seus sonhos em resultados.
Somos a maior empresa independente de meios de pagamentos do Brasil, com mais de quinze mil pessoas espalhadas pelas cinco regiões do país, em um cenário repleto de desafios e oportunidades.
Valorizamos o trabalho em equipe, a flexibilidade, o desenvolvimento contínuo e os pensamentos disruptivos e incansáveis na busca de soluções para a nossa RAZÃO.
Nossa Cultura: Por aqui, vivemos nossa cultura no dia a dia, guiados por esses 5 valores: O cliente é a razãoO cliente é o motivo pelo qual existimos e só temos sucesso se ele tiver sucesso.
Cabeça de donoFazemos o que é certo, do jeito certo, com responsabilidade e tecnologia para decidir melhor.
Direto ao pontoProfundidade para entender e simplicidade para resolver.
Excelência é um jogo de equipeConstruímos um negócio de longo prazo, em time e com colaboração.
Paixão em cada detalheFazemos com paixão, atenção aos detalhes e vontade de surpreender para ajudar o cliente a vencer.
Como é ser um (a) Especialista de TI | Controles Internos e Riscos Tecnológicos: Buscamos um(a) Especialista de TI para liderar a frente de tecnologia do programa SOX, controles gerais de TI (ITGC) e controles automatizados de processo (ITAC) e atuar como referência técnica em riscos tecnológicos dentro da área de Controles Internos / Riscos.
Missão da posição: garantir que ITGCs, controles automatizados, relatórios gerados por sistema (IPE) e interfaces sejam desenhados, testados e sustentados com efetividade, obtendo a confiança (reliance) da auditoria externa e assegurando aderência às normas do Bacen, LGPD e demais regulamentações aplicáveis.
Você será a referência técnica da frente de TI dentro do programa SOX, atuando com autonomia para tomar decisões no dia a dia, sem depender de aprovação constante da liderança.
Vai liderar analistas e consultorias, ser o ponto focal com as auditorias externa e interna, e traduzir riscos tecnológicos complexos em linguagem clara para o CTO, o CRO e o Comitê de Auditoria.
Também vai atuar como consultor(a) interno(a) para as áreas de negócio e tecnologia, orientando o desenho de controles e a resolução de problemas sem precedentes claros, sempre com uma cultura data driven e foco em automação.
As suas principais responsabilidades serão: Definir o escopo de TI do programa SOX: sistemas, bancos de dados, camadas de infraestrutura e provedores relevantes.
Planejar e gerir o cronograma de implementação e sustentação, incluindo testes interinos e de roll-forward.
Coordenar analistas e consultorias, revisando os papéis de trabalho com rigor.
Atuar como ponto focal técnico com as auditorias externa e interna.
Acessos: ciclo de vida de usuários, acessos privilegiados (PAM), contas de serviço e revisões periódicas.
Mudanças: aprovações, segregação entre desenvolvimento e produção, pipelines CI/CD e mudanças emergenciais.
Ser responsável pelo desenho e pelos testes dos controles automatizados, com baseline e benchmarking apoiados nos ITGCs.
Conduzir testes de desenho (TOD) e de efetividade operacional (TOE).
Definir e acompanhar planos de remediação com TI e as áreas de negócio, com senso de urgência.
Alinhar os controles SOX às normas do CMN e do Bacen aplicáveis ao S3 (controles internos, gestão de riscos, segurança cibernética e nuvem).
Avaliar provedores críticos e relatórios SOC 1 / SOC 2, garantindo os controles que cabem à instituição (CUECs).
Integrar a frente com risco operacional, segurança da informação e LGPD.
Elaborar relatórios periódicos e materiais executivos, comunicando riscos em linguagem clara à liderança.
O que esperamos de você: Graduação em Sistemas de Informação, Ciência da Computação ou área correlata; Experiência em auditoria de TI, riscos tecnológicos ou controles internos de TI, com ciclos completos de SOX liderando a frente; Experiência em instituição financeira regulada pelo Bacen; Conhecimento em COSO **, COBIT , PCAOB AS e ISO **; Conhecimento em ferramentas de análise de dados (Excel, SQL e afins); Inglês avançado.
O que aumenta as suas chances: Pós-graduação em Governança de TI, Segurança da Informação, Auditoria de Sistemas ou Gestão de Riscos; Certificações CISA, CRISC, CISM, CISSP ou certificações cloud (AWS/Azure); Experiência em Big Four; Vivência em ciclos de supervisão do Bacen; Conhecimento em NIST CSF, ISO **, ISO **** e ITIL; Experiência com ambientes AWS ou Azure (IAM, logging, mudanças em nuvem); Power BI, Tableau ou Alteryx; Conhecimento em plataformas de GRC (ServiceNow IRM, AuditBoard, SAP GRC, Archer), analytics e automação de testes (RPA); Espanhol