Assistente De Cobrança

Há 2 semanas

São Paulo, Brasil Arena Vidros Automotivos Tempo integral

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Na Arena Auto Vidros , somos especialistas em distribuição de vidros automotivos e atuamos há mais de 15 anos oferecendo qualidade, agilidade e confiança para clientes em todo o Brasil.
Atendemos lojistas, auto centers, oficinas e empresas do segmento automotivo, disponibilizando um portfólio completo de para-brisas nacionais e importados, vidros laterais, vidros traseiros e soluções para diversas marcas e modelos de veículos.
Nosso diferencial está na combinação de um estoque completo , pronta entrega , logística eficiente e um atendimento próximo e especializado.
Trabalhamos diariamente para garantir que nossos clientes recebam seus pedidos com rapidez, segurança e excelência.
Mais do que uma empresa em crescimento, somos um time que acredita na colaboração, no compromisso com resultados e na valorização das pessoas.
Buscamos profissionais que tenham vontade de aprender, espírito de equipe e desejo de construir uma carreira em um ambiente dinâmico, onde cada colaborador faz a diferença.
Nossa unidade está estrategicamente localizada para garantir agilidade logística e atender clientes em diferentes regiões com eficiência, qualidade e segurança.
Contamos com uma estrutura preparada para oferecer um amplo portfólio de vidros automotivos, excelência operacional e um atendimento que fortalece relacionamentos e gera confiança em cada entrega.
Localização: R. Ari Aps, 428 - Jardim Bonfiglioli, São Paulo - SP, ***** /n Conhecimento em Pacote Office (principalmente Excel) Experiência com sistemas de cobrança e/ou CRM Noções de finanças e fluxo de caixa Boa comunicação e habilidade de negociação /n Realiza contato com responsáveis financeiros via telefone, e-mail, WhatsApp ou outros canais, negociando pendências e promovendo acordos de pagamento.
Controla títulos em aberto, mantendo o sistema de cobrança atualizado com histórico de ações, acordos realizados e status de pagamento.
Emite e envia boletos, segunda via de faturas e demais documentos necessários para a regularização de débitos.
Propõe alternativas de negociação, respeitando a política financeira da empresa e o perfil de cada cliente.
Monitora e atualiza relatórios de inadimplência, realizando follow-ups periódicos conforme o cronograma de cobrança.
Apoia ações preventivas para evitar inadimplência, como disparo de lembretes de vencimento e confirmações de recebimento.
Atua em parceria com os times de atendimento, financeiro e jurídico, buscando soluções integradas e alinhadas às políticas internas.
Elabora relatórios periódicos com indicadores de cobrança, recuperação de crédito e volume de negociações efetuadas.
Garante cordialidade, ética e sigilo em todas as interações com responsáveis financeiros, zelando pelo bom relacionamento com clientes e famílias.
Auxilia na melhoria contínua dos fluxos de cobrança, bem como na atualização das políticas de crédito e recebimento.

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